bet2015年度部门决算

　　目    录

　　第一部分    bet概况

　　一、 主要职责

　　二、 部门决算单位构成

　　第二部分    bet2015年度部门决算报表

　　一、2015年度收入支出决算总表

　　二、2015年度收入决算表

　　三、2015年度支出决算表

　　四、2015年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分    bet2015年度部门决算情况说明

　　第四部分    名词解释

　　第一部分 bet概况

　　一、主要职责

　　（一）贯彻党和国家有关公安工作的方针、政策、法规、规章，研究拟定地方公安法规和政策；指导、监督、检查全省公安工作。

　　（二）掌握影响稳定、危害全省安全和社会治安的情况，分析形势，制定政策。

　　（三）指导全省公安侦查工作，指挥、协调或直接处置重大治安事故和骚乱。

　　（四）指导、监督全省公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品。

　　（五）按规定权限，依法管理全省国籍和口岸边防检查工作，组织指导实施出境、入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作，组织指导边防治安管理工作。

　　（六）指导、管理监督全省消防工作。

　　（七）指导、监督全省公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

　　（八）指导、监督全省公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

　　（九）指导、监督全省公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

　　（十）指导、监督全省公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全省公安机关对看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等的管理工作。

　　（十一）指导、监督全省公安机关收容教养审批工作。

　　（十二）组织实施对来我省的党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作。

　　（十三）组织实施全省公安科技工作；规划和指导全省公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

　　（十四）规划、指导全省公安机关装备建设工作

　　（十五）在公安部指导下组织开展我省周边国际警方的交往和业务合作，履行国际条约和合作协议。

　　（十六）按管理权限，领导全省公安消防、警卫部队建设。对武警、边防部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

　　（十七）指导全省公安机关思想政治工作和队伍建设，制定全省公安机关人员培训、公安教育和公安宣传的方针和措施，检查监督落实情况；按规定权限协助管理市公安机关领导干部。

　　（十八）制定全省公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，组织指导全省公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件。

　　（十九）指导省内铁路、民航、林业和海关等部门公安工作。

　　（二十）承办省政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入bet2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1、bet机关

　　2、辽宁公安司法管理干部学院

　　3、辽宁省辽河公安局

　　4、抚顺战犯管理所

　　5、辽宁省消防技术检测中心

　　6、bet交通安全管理局

　　7、bet机场公安局

　　8、bet辽河保护区公安局

　　9、bet凌河保护区公安局

　　10、bet江河流域公安局

　　11、bet大伙房水源地保护区公安局

　　第二部分 bet2015年度部门决算公开报表

　　第三部分 bet2015年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计97,544.98万元，包括：

　　1.财政拨款收入91,029.31万元，其中：公共预算财政拨款收入86,312.18万元，政府性基金收入4,717.13万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入2,710万元，主要是辽宁公安司法管理干部学院收入。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入3,805.67万元，主要是银行存款利息收入和公安部补助等收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元。

　　8.上年结转和结余70,365.44万元，主要是未完工基建项目资金、政府采购结转资金以及2014年年底财政追加下达较晚资金等。

　　（二）支出总计100,827.84万元，包括：

　　1.基本支出41,365.18万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出18,132.44万元，对个人和家庭的补助支出9,568.42万元，商品和服务支出13,486.8万元,其他资本性支出177.52万元。

　　2.项目支出59,462.66万元，主要包括刑事案件、治安案件、经济案件等侦察办案费、全省民警教育训练经费、全省民警警服购置经费、刑事技术检验经费、禁毒、特警、网侦、内保等警种专项工作经费、省第一、第二看守所、东北武器库、警犬基地、省戒毒康复中心等五家驻外单位运转经费、公民居民身份证和出入境证件制作经费、公安网络运行维护经费和线路租费、公安装备和信息化建设以及基本建设经费等业务支出。

　　（三）年末结转和结余67,082.58万元

　　主要是年底资金下达较晚资金、基建项目未竣工决算以及未履行完政府采购程序等原因形成的结余。

　　二、公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况

　　公共预算财政拨款支出决算反映bet（含二级预算单位）2015年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度公共预算财政拨款支出93,351.4万元，其中：基本支出41,011.84万元，项目支出52,339.56万元。

　　（二）具体情况

　　bet（含二级预算单位）2015年度公共预算财政拨款支出93,351.4万元，按支出功能分类科目分，包括公共安全支出78,504.9万元，教育支出4,237万元，科学技术支出234.5万元，文化体育与传媒支出4万元，社会保障和就业支出6,306.4万元，医疗卫生支出1,954.2万元，节能环保支出528万元，住房保障支出1,582.4万元。

　　1. 公共安全支出78,504.9万元，包括：

　　（1）行政运行25,482.65万元，主要是人员经费和机关运转经费等支出。

　　（2）一般行政管理事务4,979.22万元，主要是全省民警教育培训、立功创模奖励经费、全省民警和公安院校招生面试、考试费、全省警服购置经费、全省60年代退职武警生活补助费、公安技术装备经费、专项会议费、办公设备消耗费、办公用房维修费等支出。

　　（3）治安管理446.5万元，主要是打击私彩、治安案件侦办、治安系统平台建设等支出。

　　（4）刑事侦查5,510.54万元，主要全省刑事案件侦查办案、刑事技术检验支出、犯罪嫌疑人DNA数据库建设等支出。

　　（5）经济犯罪侦查585.1万元，主要是经济案件侦查办案、经侦平台建设等支出。

　　（6）出入境管理1,116.67元，主要是出入境管理工作、出入境证件电子化改造建设等支出。

　　（7）禁毒管理1,399.44万元，主要是全省禁毒目标案件奖励、禁毒宣传、侦查办案等支出。

　　（8）道路交通管理4,679.49万元，主要是车管所及驾驶人交通安全宣传教育基地建设经费、驾驶证考验员、车驾管工作人员培训费及专业会议费、交警业务费等支出。

　　（9）居民身份证管理3,767.88万元，主要是制作二代证、临时证、丢失补领身份证等成本性支出。

　　（10）网络运行及维护1,863.39万元，主要是2.5G公安网线路租费、公安网络信息安全、设备运转等支出。

　　（11）拘押收教场所管理942.2万元，主要是省第一、第二看守所人员食宿费、犯人给养费医疗费及维修维护等运转支出。

　　（12）警犬繁育及训养240.68万元，主要是警犬基地人员食宿费、警犬饲料、繁育、训养及维修维护等运转支出。

　　（13）信息化建设12,495.6万元，主要是指纹采集系统、人口信息管理系统、侦控系统平台建设支出。

　　（14）事业运行2211.63万元，主要是所属事业单位人员经费、日常运转经费等支出。

　　2. 教育支出4,236.95万元，包括：

　　高等教育支出161.35万元、高等职业教育支出4,075.6万元，主要是辽宁公安司法管理干部学院培养高职学员等支出。

　　3. 科学技术支出234.5万元，包括：

　　其他科学技术支出234.5万元，主要是数据分析平台建设经费。

　　4. 文化体育与传媒支出4万元，包括：

　　文物保护支出4万元，主要是战犯管理所文物保护专项支出。

　　5. 社会保障和就业支出6,306.44万元，包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休4,307.99万元，主要是离退休人员工资、公用经费等支出。

　　（2）事业单位离退休1,998.45万元，主要是所属事业单位离退休人员工资、公用经费等支出。

　　6.医疗卫生与计划生育支出1,954.22万元，包括：

　　（1）行政单位医疗1,470.03万元，主要是行政人员医疗保险等支出。

　　（2）事业单位医疗484.19万元，主要是事业人员医疗保险等支出。

　　7. 节能环保支出528万元，包括：

　　水体支出528万元，主要是大伙房水源安全保卫监控系统建设项目等支出。

　　8. 住房保障支出1,582.36万元，包括：

　　住房公积金1,582.36万元，主要是在职职工缴纳公积金等支出。

　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2015年度bet（含二级预算单位）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3,037.52万元，其中：因公出国（境）费196.49万元，公务接待费31.06万元，公务用车购置及运行维护费2,809.97万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少1,325.52万元，下降30.4%。

　　1.因公出国（境）费196.49万元。全年实际审批出国团组26个，累计42人次。因公出国经费比上年增加167万元，增加的主要原因是除正常警务合作任务外，2015年临时性安排的赴俄罗斯开展改造日本战犯纪实展的布展、展览开幕及撤展工作、2015年首届世界警察运动会、世界警察射击比赛等支出。

　　2.公务接待费31.06万元，主要用于接待上下级公安机关、兄弟省厅及与公安工作有联系的单位、部门发生的公务接待费等，2015年公务接待累计241批次、1,652人（此人数不含陪同人员）。公务接待费比上年减少46.33万元，减少的主要原因是采取了严格审批、加强管理等措施。

　　3.公务用车购置及运行维护费2,809.97万元，其中：公务用车购置费247.44万元，公务用车运行维护费2562.53万元。2015年购置公务用6车辆，年末公务用车保有量627辆。2015年公务用车购置及运行维护费比上年减少446.19万元，主要是因为采取了严格审批、加强管理、定额控制等措施。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2015年bet（含二级预算单位）机关运行经费支出41,011.84万元，比2014年增加4,214.24元，增长11.4%，增长的主要原因是落实国家工资调整有关政策，2015年提高在职和离退休人员工资标准。

　　（二）政府采购支出情况

　　2015年bet（含二级预算单位）政府采购支出总额24,782.97万元，其中：政府采购货物支出19,476.44万元，政府采购工程支出1,247.59万元，政府采购服务支出4,058.94万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2015年12月31日，bet（含二级预算单位）共有车辆627辆，其中：一般公务用车152辆，一般执法执勤用车369辆，特种专业技术用车56辆，其他用车50辆；单位价值200万元以上大型设备48台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　配合省财政厅对2015年度高速公路交警经费项目实施了重点评价，评价项目金额6,510万元，该项目绩效评价得分为96，评价等级为优秀。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　13. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　14. 公共安全（类）公安（款）治安管理（项）：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

　　15. 公共安全（类）公安（款）刑事侦查（项）：反映反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

　　16. 公共安全（类）公安（款）经济犯罪侦查（项）：反映各级公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。

　　17. 公共安全（类）公安（款）出入境管理（项）：反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出。

　　18. 公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）：反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

　　19. 公共安全（类）公安（款）道路交通管理（项）：反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

　　20. 公共安全（类）公安（款）居民身份证管理（项）：反映各级公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。

　　21. 公共安全（类）公安（款）网络运行及维护（项）：反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

　　22. 公共安全（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）：反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

　　23. 公共安全（类）公安（款）警犬繁育及训养（项）：反映各级公安机关警犬繁育及训练的支出。

　　24. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

　　25. 公共安全（类）公安（款）事业运行（项）：反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

　　26.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

　　27.科学技术（类）其他科技交流与合作（款）其他科学技术（项）：反映其他科学技术支出中除明确用途的用于科技方面的支出。

　　28.文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

　　29.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　30.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　31.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　33.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　34.其他环境保护管理事务（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

　　35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。