拿到报销发票，大家的第一反应是检查票据信息？查看发票真伪？还是有其他关注点？
电子发票投入使用后，会计在管理发票方面需要投入的精力越来越多，而遇到的麻烦也是层出不穷。
有不少会计闯过了重复报销、虚假报销的关卡，却卡在了发票原件补录这一关。而根据会计管理制度，电子发票报销必须保存原件。其实，这也不难。
我们公司是这样做的：
会计打开《发票小工具》中待补交原件发票列表，点击进入，查看详情内容。
所列发票都有待上传原件，直接点击页面【上传原件】，找到自己通信记录中的原件信息，一键提交至《发票小工具》，系统自动匹配对应单据，即完成补录。
这样的操作虽然简单，但最好在数量不多的情况下进行，毕竟补录发票是一种补救措施，远不如扫码查重高效。
另外，我们在补录发票后若对该发票存有疑虑，可以直接在台账详情中查验真伪，避免虚假报销的情况发生。返回搜狐，查看更多